SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23457

Číslo v CRZ*:

23457

Viazanosť k zmluve:

2023/85

Predmet:

občerstvenie zo SF - ukončenie roka 2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sonátka, s.r.o., Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 554,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.12.2023

Dátum zverejnenia:

19.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/85

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55