SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23408

Číslo v CRZ*:

23408

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany

Hodnota faktúry:

1 272,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

1607/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55