SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23333

Číslo v CRZ*:

23333

Predmet:

ubytovanie, stravovanie - E+

Zmluvná strana:

dodávateľ: EU mobility Sp. z o.o., ul. Zakladowa 21, Dubrova Górnicza

Hodnota faktúry:

13 560,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2023

Dátum zverejnenia:

24.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023-1-SK01-KA121-VET-000117270

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55