SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23284
|
Číslo v CRZ*: |
23284 |
|
Predmet: |
licenčný balík pre školy ofice 365 A3 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Autocont s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice |
|
Hodnota faktúry: |
1 800,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Lic. zmluva o pos. sl. v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-230146 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
