SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23265
|
Číslo v CRZ*: |
23265 |
|
Predmet: |
potraviny - sociálny fond |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves |
|
Hodnota faktúry: |
65,64 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2023/44, zo dňa 27. 6. 2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
