SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23265

Číslo v CRZ*:

23265

Predmet:

potraviny - sociálny fond

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

65,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.07.2023

Dátum zverejnenia:

11.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/44, zo dňa 27. 6. 2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55