SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23251

*Číslo v CRZ:**	23251
Predmet:	elektrina
Zmluvná strana:	dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany
Hodnota faktúry:	5,53 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.07.2023
Dátum zverejnenia:	11.08.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	1607//2022
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55