SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23232

Číslo v CRZ*:

23232

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo "Čingov", Tatranská 126, Smižany

Hodnota faktúry:

631,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.06.2023

Dátum zverejnenia:

13.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

10/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55