SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23228

Číslo v CRZ*:

23228

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnormal, s.r.o., Družstevná 170, Granč-Petrovce

Hodnota faktúry:

32,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.06.2023

Dátum zverejnenia:

13.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

11/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55