SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23198

Číslo v CRZ*:

23198

Predmet:

softvér - K - CAD /projekt/

Zmluvná strana:

dodávateľ: SISOFT COMPUTER, Slovenská 50/21, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

2 580,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.05.2023

Dátum zverejnenia:

23.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

KZ č. 16/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55