SOŠ drevárska SNV - faktúry
Objednávka: 2023/19
Číslo v CRZ*: |
2023/19 |
Predmet: |
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Jakub Kopper, Gorazdova 1729/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52085546, Ing. Jakub Kopper |
Hodnota objednávky: |
1 218,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
02.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2023 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55