SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23012

Číslo v CRZ*:

23012

Predmet:

refakturácia plynu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Hodnota faktúry:

1 457,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.01.2023

Dátum zverejnenia:

21.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Rámcová zmluva o energ. službách a o prevádzke

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55