SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23002

Číslo v CRZ*:

23002

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany

Hodnota faktúry:

2 617,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.01.2023

Dátum zverejnenia:

03.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č. z. 1607/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55