SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22440
Číslo v CRZ*: |
22440 |
Predmet: |
notebook |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Roman Dolinajec HACOM, Bytčianska 56/20, Žilina |
Hodnota faktúry: |
355,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
13.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2022/103 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55