SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22427

Číslo v CRZ*:

22427

Viazanosť k zmluve:

755315

Predmet:

prenájom a servis rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava

Hodnota faktúry:

21,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2022

Dátum zverejnenia:

13.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

755315

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55