SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22366
Číslo v CRZ*: |
22366 |
Predmet: |
čistenie kanalizácie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Spiš vrt s.r.o., Rudňany 141 |
Hodnota faktúry: |
224,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
21.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2022/79 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55