SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22253

Číslo v CRZ*:

22253

Predmet:

potraviny -SJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnormal, s.r.o., Družstevná 170, Granč-Petrovce

Hodnota faktúry:

23,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.07.2022

Dátum zverejnenia:

15.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

57/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55