SOŠ drevárska SNV - faktúry
Objednávka: 2022/15
Číslo v CRZ*: |
2022/15 |
Predmet: |
brúsenie nástrojov v ŠD |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter FUlla, Nepomuckého 272/10, 053 21 Markušovce, IČO: 35318911, Peter Fulla |
Hodnota objednávky: |
214,20 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
28.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
21.04.2022 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55