SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21413
Číslo v CRZ*: |
21413 |
Predmet: |
zabezpečenie pracovnej služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice |
Hodnota faktúry: |
268,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
11.01.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
7/2009 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55