SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21344

Číslo v CRZ*:

21344

Predmet:

realizácia projektu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lukáš Cetera / ARTYKEL, Tusarova 51, Praha 7

Hodnota faktúry:

3 900,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.11.2021

Dátum zverejnenia:

24.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020-1-SK01-KA116-077828

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55