SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21343

Číslo v CRZ*:

21343

Viazanosť k zmluve:

2021/88

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, Martin

Hodnota faktúry:

3 236,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.11.2021

Dátum zverejnenia:

24.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/88

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55