SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21331

*Číslo v CRZ:**	21331
Viazanosť k zmluve:	2021/83
Predmet:	materiál - ŠD
Zmluvná strana:	dodávateľ: IVIM s.r.o. Trebišov, Budovateľská 34, Prešov
Hodnota faktúry:	371,70 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.11.2021
Dátum zverejnenia:	24.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55