SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21320

Číslo v CRZ*:

21320

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 465,67 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.10.2021

Dátum zverejnenia:

22.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 14/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55