SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21293

Číslo v CRZ*:

21293

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Hodnota faktúry:

21,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.10.2021

Dátum zverejnenia:

21.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

5100027873

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55