SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21235

*Číslo v CRZ:**	21235
Viazanosť k zmluve:	2021/47
Predmet:	elektroinštalačný materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: SETEZA-ELEKTRO spol. s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves
Hodnota faktúry:	563,06 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.09.2021
Dátum zverejnenia:	27.09.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55