SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21224

Číslo v CRZ*:

21224

Predmet:

žiadosť o platbu č. 1

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, Košice

Hodnota faktúry:

1 789,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.08.2021

Dátum zverejnenia:

02.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS č. 11/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55