SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21201

*Číslo v CRZ:**	21201
Predmet:	prenájom rohoží
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava
Hodnota faktúry:	7,44 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.07.2021
Dátum zverejnenia:	02.09.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	755315
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55