SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21057
Číslo v CRZ*: |
21057 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
jedálne kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
Hodnota faktúry: |
4 405,69 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55