SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21047

*Číslo v CRZ:**	21047
Viazanosť k zmluve:	2021/1
Predmet:	materiál pe zákazku PČ
Zmluvná strana:	dodávateľ: JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Ličartovce
Hodnota faktúry:	3 126,55 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.03.2021
Dátum zverejnenia:	19.04.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55