SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21047
Číslo v CRZ*: |
21047 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
materiál pe zákazku PČ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Ličartovce |
Hodnota faktúry: |
3 126,55 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.04.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55