SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20373

*Číslo v CRZ:**	20373
Viazanosť k zmluve:	2020/17
Predmet:	materiál - PČ
Zmluvná strana:	dodávateľ: JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Ličartovce
Hodnota faktúry:	2 962,62 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.12.2020
Dátum zverejnenia:	05.01.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55