SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20319

Číslo v CRZ*:

20319

Viazanosť k zmluve:

2020/92

Predmet:

hygienické potreby, rukavice, dávkovače

Zmluvná strana:

dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

3 686,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2020

Dátum zverejnenia:

09.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55