SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20311

Číslo v CRZ*:

20311

Predmet:

materiál - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sezam, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina

Hodnota faktúry:

3 031,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.10.2020

Dátum zverejnenia:

27.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/82

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55