SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20276

*Číslo v CRZ:**	20276
Viazanosť k zmluve:	2020/52
Predmet:	brúsenie pílových kotúčov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Peter Fulla, Nepomuckého 272/10, Markušovce
Hodnota faktúry:	253,02 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.10.2019
Dátum zverejnenia:	08.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55