SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20036 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,72 € 06.02.2020
20037 členský poplatok za rok 2020 podrobnejšie informácie 33,00 € 06.02.2020
20038 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 06.02.2020
20039 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 06.02.2020
20040 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 06.02.2020
20041 žiarovky podrobnejšie informácie 80,17 € 06.02.2020
20042 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 06.02.2020
20043 licencia k službe ASC podrobnejšie informácie 259,00 € 10.02.2020
20044 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 10.02.2020
20045 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 10.02.2020
20046 lyžiarsky kurz podrobnejšie informácie 4 305,00 € 10.02.2020
20047 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 4 592,00 € 10.02.2020
20048/ potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,79 € 31.01.2020
20049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 336,97 € 07.02.2020
20050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,20 € 07.02.2020
20051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 68,86 € 10.02.2020
20052 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 172,63 € 10.02.2020
20053 elektrina podrobnejšie informácie 816,52 € 14.02.2020
20054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 576,74 € 14.02.2020
20055 poskytnutie služby podrobnejšie informácie 150,00 € 19.02.2020
20056 pílový pás podrobnejšie informácie 43,20 € 19.02.2020
20057 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 402,20 € 19.02.2020
20058 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 220,13 € 14.02.2020
20059 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,72 € 19.02.2020
20060 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 29,39 € 20.02.2020
Nájdených 2 170 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55