SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,85 € 14.11.2019
19421 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 35,62 € 14.11.2019
19422 stáž v Litve podrobnejšie informácie 1 290,00 € 15.11.2019
19423 stáž v Litve podrobnejšie informácie 4 720,00 € 15.11.2019
19424 materiál podrobnejšie informácie 409,32 € 15.11.2019
19425 podrobnejšie informácie 33,30 € 15.11.2019
19426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 6,20 € 15.11.2019
19427 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 640,66 € 18.11.2019
19428 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 18.11.2019
19429 materiál podrobnejšie informácie 1 544,87 € 21.11.2019
19430 materiál podrobnejšie informácie 98,48 € 21.11.2019
19431 materiál podrobnejšie informácie 118,25 € 22.11.2019
19432 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 137,94 € 25.11.2019
19433 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 70,56 € 25.11.2019
19434 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 260,44 € 25.11.2019
19435 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 539,96 € 25.11.2019
19436 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,60 € 25.11.2019
19437 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,41 € 25.11.2019
19438 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 114,64 € 25.11.2019
19439 kontrola PHP podrobnejšie informácie 825,20 € 03.12.2019
19440 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 35,00 € 04.12.2019
19441 vodné a stočné podrobnejšie informácie 714,36 € 04.12.2019
19442 podrobnejšie informácie 240,13 € 04.12.2019
19443 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 04.12.2019
19444 materiál podrobnejšie informácie 87,17 € 04.12.2019
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55