SOŠ drevárska SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 24218 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 123,51 € | 07.06.2024 |
| 24219 | vývoz odpadu | podrobnejšie informácie | 45,60 € | 10.06.2024 |
| 24220 | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | podrobnejšie informácie | 268,80 € | 11.06.2024 |
| 24223 | oprava - motorové nožnice STIHL | podrobnejšie informácie | 84,91 € | 13.06.2024 |
| 24221 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 113,38 € | 13.06.2024 |
| 24222 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 882,65 € | 13.06.2024 |
| 24052 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 33,54 € | 12.12.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
