SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23143 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 55,24 € 20.04.2023
23141 vlajka podrobnejšie informácie 31,24 € 19.04.2023
23142 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 345,36 € 19.04.2023
23140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 378,29 € 17.04.2023
23137 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 121,14 € 14.04.2023
23138 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.04.2023
23139 router podrobnejšie informácie 164,90 € 14.04.2023
23134 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.04.2023
23135 elektrina podrobnejšie informácie 1 241,57 € 13.04.2023
23136 tlač poštových poukkazov podrobnejšie informácie 479,60 € 13.04.2023
23130 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 26,27 € 12.04.2023
23131 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 12.04.2023
23133 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 93,85 € 12.04.2023
23132 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 299,46 € 11.04.2023
23126 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 05.04.2023
23127 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 05.04.2023
23128 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 05.04.2023
23129 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 05.04.2023
23120 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,84 € 04.04.2023
23121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,73 € 04.04.2023
23122 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 785,17 € 04.04.2023
23123 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 153,90 € 04.04.2023
23124 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 244,15 € 04.04.2023
23125 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 119,89 € 04.04.2023
23116 elektrina podrobnejšie informácie 1 611,85 € 03.04.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55