SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24247 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 02.07.2024
24246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 51,22 € 02.07.2024
24245 vodné a stočné podrobnejšie informácie 528,95 € 01.07.2024
24244 elektrina podrobnejšie informácie 5,54 € 01.07.2024
24243 elektrina podrobnejšie informácie 988,29 € 01.07.2024
24242 vrtáky, hmoždinky, zváracia kukla podrobnejšie informácie 60,73 € 01.07.2024
24241 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 28.06.2024
24240 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 38,80 € 27.06.2024
24239 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 26.06.2024
24238 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 26.06.2024
24237 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,04 € 26.06.2024
24236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 006,04 € 26.06.2024
24235 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 42,65 € 25.06.2024
24234 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 780,52 € 25.06.2024
24233 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,04 € 21.06.2024
24232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,13 € 21.06.2024
24231 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 59,80 € 21.06.2024
24230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 204,29 € 21.06.2024
24229 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 500,47 € 21.06.2024
24228 oprava výťahu podrobnejšie informácie 175,20 € 19.06.2024
24227 oprava kuchynského robota podrobnejšie informácie 322,80 € 17.06.2024
24226 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 680,79 € 17.06.2024
24225 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 116,55 € 14.06.2024
24224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,40 € 14.06.2024
24223 oprava - motorové nožnice STIHL podrobnejšie informácie 84,91 € 13.06.2024
Nájdených 2 256 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55