SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 20027

*Číslo v CRZ:**	20027
Viazanosť k zmluve:	8/2019
Predmet:	potraviny - ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kocúrová Zuzana, Novoveská Huta, IČO: 43530281
Hodnota faktúry:	92,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	31.01.2020
Dátum zverejnenia:	26.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50