SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 23050
|
Číslo v CRZ*: |
23050 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
prenájom a servis rohoží |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava |
|
Hodnota faktúry: |
17,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
755315 (755315) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
23.05.2024 14:00
