SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Faktúra: 22324
|
Číslo v CRZ*: |
22324 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
prenájom VOK |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves |
|
Hodnota faktúry: |
367,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
10/2018/VOK (10/2018/VOK) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
04.08.2022 14:50
