SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 22270

Číslo v CRZ*:

22270

Viazanosť k zmluve:

755315

Predmet:

prenájom a servis rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava

Hodnota faktúry:

8,17 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.07.2022

Dátum zverejnenia:

15.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

755315 (755315)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 23.05.2024 14:00