SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Faktúra: 19419
Číslo v CRZ*: |
19419 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO: 31654363 |
Hodnota faktúry: |
179,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
22.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
7/2019 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
04.08.2022 14:50