SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Faktúra: 2107
Číslo v CRZ*: |
2107 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektrina - dobropis |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Hodnota faktúry: |
-22,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
27.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Z201932813_Z (Z201932813_Z) |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
04.08.2022 14:50