SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 21216
|
Číslo v CRZ*: |
21216 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
elektrina - vyúčtovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
Hodnota faktúry: |
32,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.08.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z201932813_Z (Z201932813_Z) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
23.05.2024 14:00
