SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 21067

Číslo v CRZ*:

21067

Viazanosť k zmluve:

891/271/18Pv

Predmet:

vodné a stočné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevárdzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad

Hodnota faktúry:

280,45 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.04.2021

Dátum zverejnenia:

10.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

891/271/18Pv (891/271/18Pv)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 23.05.2024 14:00