SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Faktúra: 21020
|
Číslo v CRZ*: |
21020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
elektrina - vyúčtovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
|
Hodnota faktúry: |
0,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
04.08.2022 14:50
