SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Faktúra: 20405
Číslo v CRZ*: |
20405 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny-ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
18,77 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
13.01.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
04.08.2022 14:50