SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Faktúra: 20294
Číslo v CRZ*: |
20294 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo, Čingov, Smižany |
Hodnota faktúry: |
350,06 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
20.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
5/2019 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
04.08.2022 14:50