SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 20290

*Číslo v CRZ:**	20290
Viazanosť k zmluve:	3/2019
Predmet:	potraviny - ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovnormal, s.r.o., Družstevná 170, Granč-Petrovce
Hodnota faktúry:	124,16 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.10.2020
Dátum zverejnenia:	18.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50