SOŠ drevárska SNV - zmluvy

Faktúra: 20245

*Číslo v CRZ:**	20245
Viazanosť k zmluve:	7/2019
Predmet:	potraviny - ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Hodnota faktúry:	77,08 € s DPH
Doručenie faktúry:	17.09.2020
Dátum zverejnenia:	01.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 04.08.2022 14:50